Vagas para Analista de Faturamento

Acompanhar e analisar os resultados da Companhia;

Executar as atividades de planejamento e controle orçamentário, auxiliando na elaboração anual e suas revisões;

Acompanhar/Apurar o processo de comissionamento de toda a empresa;

Elaborar análise dos demonstrativos de resultado e suas viabilidades;

• Apoiar na estrutura do Setor Fiscal para implantação de sistema;

• Controlar entradas e saidas fiscais:

• Manter controle de notas fiscais, despesas e serviços tomados;

• Atualizar informações contábeis;

• Realizar a escrituração de documentos fiscais de natureza diversa, mas, principalmente, notas fiscais, de serviços e de compra, sempre em estrito atendimento à legislação aplicável.

• Experiência na área em lucro Real;

• Conhecimento em CFOP, emissão e conferência de notas fiscais;

• Vivência com sistema de ERP e conhecimento do Excel;

Realizar rotinas de contas a pagar e contas a receber

●    Fazer conciliação bancária e conferência de movimentações financeiras

●    Acompanhar e controlar fluxo de caixa

●    Emitir e conferir boletos, comprovantes e documentos financeiros

●    Apoiar na elaboração de relatórios e indicadores financeiros

●    Controlar despesas, receitas e apoiar no fechamento financeiro mensal

Organizar documentos e apoiar processos administrativos ligados ao financeiro

• Controle financeiro (Conciliação bancária, contas a pagar e receber);

• Fluxo de caixa;

• Programação e conferência de pagamentos;

• Relatórios gerenciais, DFC e apoio à DRE;

• Interface contábil/fiscal e validações;

• Controle de despesas, contratos e documentos;

• Suporte administrativo e à diretoria;

·         Conferir, classificar e controlar documentos no Sistema ERP (Enterprise Resources Planning), registrando todas as informações pertinentes às compras de mercadorias e/ou serviços adquiridos pela empresa visando o controle das informações e a efetivação das obrigações financeiras;

·         Conferir se os impostos destacados nas notas fiscais estão de acordo com a legislação tributária evitando assim a notificação da empresa pelo FISCO;

·         Acompanhar e dar suporte no registro das notas, para garantir a exatidão das informações fiscais;

·         Validar a rotina de registro de NF no sistema, módulo de compras e faturamento, diariamente, com base no recebimento de notas de entrada e saída, para assim agregar informações necessárias conforme determinação das normas aplicáveis;

·         Fazer o controle da planilha Drawback, para não deixar o Ato concessório ultrapassar;

·         Validar se a descrição da mercadoria recebida na empresa possui ordem de compra e se está em conformidade com o que foi negociado para garantir o atendimento aos clientes internos;

·         Emitir notas fiscais de importações, com base nos dados fornecidos pela área de compras, visando garantir o registro dessas movimentações no sistema;

·         Emitir notas fiscais de saídas/Faturamento, a fim de agilizar o processo;

·         Contatar fornecedores internos ou externos através de e-mail ou telefone, a fim de solução qualquer pendência contida nas notas fiscais de entrada;

·         Realizar as apurações dos impostos, gerar as guias e entregar ao financeiro com antecedência para que seja feito o pagamento, quando solicitado pelo contador (ISS,ICMS, ICMS – TRASPORT.,INSS, IRRF,CSRF,PIS, COFINS, etc...), para evitar notificações fiscais;

·         Auxiliar no envio das declarações (DIEF, DCTF, SPED FISCAL, SPED PIS-COFINS - CONTRIBUIÇÕES, DIME, LIVRO ELETRONICO, DOT) respeitando as datas estabelecidas pela Receita, quando solicitado pelo contador;

·         Emitir invoice e seguro de transporte nas operações internacionais conforme previsto na legislação, visando à segurança na entrega da mercadoria e posterior recebimento dos valores referentes;

·         Emitir notas fiscais de entrada, no caso de devolução de mercadorias e compras (importação) em que se libere o fornecedor da emissão da nota, visando garantir o registro dessas movimentações;

·         Controlar as notas fiscais canceladas via Sistema ERP (Enterprise Resources Planning) e planilhas, a fim de monitorar estas informações;

·         Enviar relatório produtos químicos para área de Meio Ambiente/Brametal, todo dia 10 do mês subsequente, para atender a exigência da Polícia Federal;

·         Emitir aviso de recebimento via Sistema ERP (Enterprise Resources Planning) para liberação de mercadorias para o almoxarifado;

·         Validar a rotina de contabilização de compras e faturamento através do modulo “contabilização off line” de forma diária com base no recebimento de notas de entrada e saída, para assim agregar informações necessárias à contabilidade;

·         Conferir livros fiscais de entrada e saída, para verificar a exatidão das informações registradas no sistema;

·         Fazer a revisão das informações fiscais no sistema, a fim de garantir a exatidão destas;

·         Controlar os arquivos XML, através do recebimento por email, arquivando-os em uma pasta na rede, visando atender a fiscalização;

Auxiliar a equipe, quando solicitado, na geração dos relatórios gerenciais que são enviados mensalmente a Diretoria;